4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 19/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
-26,97
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
79/000-2015 - 01
-26,97
Item:
1 - Anulação da Nota nº 79/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-26,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-3.059,82
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/000-2015 - 01
-3.059,82
Item:
1 - Anulação da Nota nº 169/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-3.059,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-6.430,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/000-2015 - 01
-6.430,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº 170/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-6.430,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.683,58
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/000-2015 - 01
-2.683,58
Item:
1 - Anulação da Nota nº 171/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-2.683,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-4.468,56
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/000-2015 - 02
-4.468,56
Item:
1 - Anulação da Nota nº 195/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-4.468,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-9.085,19
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/000-2015 - 01
-9.085,19
Item:
1 - Anulação da Nota nº 196/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-9.085,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-3.110,94
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/000-2015 - 01
-3.110,94
Item:
1 - Anulação da Nota nº 197/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-3.110,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-3.198,64
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/000-2015 - 01
-3.198,64
Item:
1 - Anulação da Nota nº 198/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-3.198,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.752,15
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/000-2015 - 01
-2.752,15
Item:
1 - Anulação da Nota nº 200/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-2.752,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-3.951,20
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/000-2015 - 01
-3.951,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 201/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-3.951,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-5.072,15
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/000-2015 - 01
-5.072,15
Item:
1 - Anulação da Nota nº 202/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-5.072,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-3.168,34
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/000-2015 - 01
-3.168,34
Item:
1 - Anulação da Nota nº 203/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-3.168,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-65.068,76
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/000-2015 - 01
-65.068,76
Item:
1 - Anulação da Nota nº 204/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-65.068,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-4.974,82
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/000-2015 - 01
-4.974,82
Item:
1 - Anulação da Nota nº 205/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-4.974,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-223,42
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
256/000-2015 - 01
-223,42
Item:
1 - Anulação da Nota nº 256/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-223,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.916,56
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/009-2015       
1.916,56
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.916,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.506,18
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
7.506,18
131
441/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTUBRO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. 
- FINANÇAS
Vl.Total:
7.506,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.506,18
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
214,90
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/028-2015       
214,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
214,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
785,86
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/012-2015       
785,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
785,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
10,18
693
548/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
10,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,18
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
138,46
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/026-2015       
138,46
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
138,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
99,19
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/028-2015       
99,19
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
99,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-94.157,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
667/000-2015       
94.157,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
94.157,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-94.157,48
-94.157,48
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
667/000-2015 - 01
-94.157,48
Item:
1 - Anulação da Nota nº 667 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO - REF. EMPENHO 
667/2015
Vl.Total:
-94.157,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
679,40
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/036-2015       
679,40
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
679,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.756,15
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/037-2015       
1.756,15
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.756,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.532,25
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/011-2015       
2.532,25
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.532,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,31
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
316,31
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/011-2015       
316,31
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
316,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.892,51
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/014-2015       
4.892,51
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
4.892,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
9.557,53
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/009-2015       
9.557,53
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.557,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
534,86
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/009-2015       
534,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - 
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
534,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
351
1272/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
OUTUBRO/15 - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
352,48
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
352,48
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/009-2015       
352,48
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
352,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-28.105,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
231
1410/000-2015 - 01
-28.105,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1410/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-28.105,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
-2.000,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/000-2015 - 01
-2.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1686/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-99.840,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2108/000-2015       
99.840,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
99.840,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-99.840,32
-99.840,32
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2108/000-2015 - 01
-99.840,32
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2108/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-99.840,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
293,96
323
2270/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto
Vl.Total:
260,13
Un.:
SV
Quantidade:
3.335,0000
0,08
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
33,83
SV
170,0000
0,20
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-444,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
2369/000-2015 - 02
-444,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2369/0-2015 - MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO
Vl.Total:
-444,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-300,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
2480/000-2015 - 01
-300,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2480/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1135/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-30,09
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
2571/000-2015 - 01
-30,09
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2571/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-30,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
693
2731/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, na praça dos expedicionários - PARA 
ATENDIMENTO AO CID - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
99,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-300,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3012/000-2015 - 01
-300,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3012/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-125,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3303/000-2015 - 01
-125,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3303/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-125,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.677,86
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/078-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9600
967,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/079-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
645,33
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/083-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/084-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-4.945,51
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
3437/000-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-4.945,51
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3437/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-4.945,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.712,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
3486/000-2015 - 02
-2.712,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3486/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-2.712,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-100.678,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
3564/000-2015       
100.678,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
100.678,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-100.678,57
-100.678,57
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
3564/000-2015 - 01
-100.678,57
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3564/0-2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-100.678,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.295,65
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.295,65
92
3912/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - REF.10/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.295,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.295,65
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
433
4511/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - 
OUTUBRO/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
-99.896,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4698/000-2015       
99.896,74
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
99.896,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-99.896,74
-99.896,74
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4698/000-2015 - 01
-99.896,74
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4698/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-99.896,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-128,59
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
5125/000-2015 - 01
-128,59
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5125/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-128,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
8.943,81
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/006-2015       
8.943,81
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.943,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
72,80
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
72,80
236
5856/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
72,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
28,0000
2,60
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
31,30
528
5917/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
31,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,30
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
70,65
528
5918/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
70,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,65
50,82
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
6368/004-2015       
65,00
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50,82
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,7800
0,00
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
149,38
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
6402/002-2015       
149,38
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
149,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.156,15
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
6403/006-2015       
1.156,15
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
1.156,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,65
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
6426/004-2015       
443,65
Item:
1 -  CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
443,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
179,92
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
179,92
327
6471/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
179,92
Un.:
CM/CO
Quantidade:
69,2000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
15,60
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15,60
198
6474/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
15,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
6,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
41,60
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
41,60
153
6481/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
41,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
2,60
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.774,59
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6528/005-2015       
1.774,59
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.774,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.155,20
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6532/004-2015       
2.155,20
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.155,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
453,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
6629/003-2015       
453,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
Vl.Total:
453,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
246,31
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
6726/005-2015       
246,31
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
184
7427/000-2015       
210,00
Item:
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
100,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: 
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de 
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: 
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em 
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. 
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. 
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x 
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W / FN-F500W - 
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO - SERV. MUNICIPAIS
100,00
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
77,89
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/011-2015       
77,89
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
77,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
83,34
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/012-2015       
83,34
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
83,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.916,55
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/013-2015       
1.916,55
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.916,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.555,62
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/013-2015       
1.555,62
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.555,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,75
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
7681/005-2015       
217,75
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
217,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
689
7792/000-2015       
307,00
Item:
1 - CAIXA CABO DE REDE- RJ-45 CAT5e: Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; Normas Aplicáveis 
Vl.Total:
307,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; Capa externa: PVC 
antichamas; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 001 m) com gravação de dia/mês/ano - hora de 
fabricação; Tipo de embalagem: caixa de papelão FASTBOX c/ 305 metros. - FURUKAWA / MULTI-LAN 
24AWGX4P - CONSERTO DO CID DO ARAPONGAL - FUNSSOL
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-339,30
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7871/000-2015 - 01
-339,30
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7871/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-339,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-63,47
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7872/000-2015 - 01
-63,47
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7872/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-63,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
44
8384/000-2015       
350,00
Item:
1 - SCANNER DE MESA: Tipo de scanner: Base plana. Resolução de digitalização óptica: Até 2400 dpi. 
Profundidade de bits: 48 bits. Níveis da escala de cinza: 256. - HP/SCANJET 200  FLATBED PHOTO SCANNER 
L2734A - JURÍDICO
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-4.866,70
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
8555/000-2015 - 02
-4.866,70
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8555/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-4.866,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
44,72
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
44,72
772
8582/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES
Vl.Total:
44,72
Un.:
CM/CO
Quantidade:
17,2000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
44,72
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
44,72
47
8583/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
44,72
Un.:
CM/CO
Quantidade:
17,2000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
431,60
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
431,60
198
8584/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
431,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
166,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
174,72
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
174,72
486
8585/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
174,72
Un.:
CM/CO
Quantidade:
67,2000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
10.514,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
10.514,40
64
8587/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.514,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
4.044,0000
2,60
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.596,57
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
8671/000-2015 - 01
-2.596,57
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8671/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-2.596,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
5.000,00
718
8741/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 064/2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
0,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
2.569,17
791
8742/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - OFICINAS DE JUDÔ - ESPORTES
Vl.Total:
2.569,17
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
18.498,00
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
44,72
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
44,72
643
8939/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
44,72
Un.:
CM/CO
Quantidade:
17,2000
2,60
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
210,00
351
8950/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
253-2 CEF - OUTUBRO/15 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
13.500,05
0,00
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
564,67
315
9401/001-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros, d - BB - 0492-8 - C/C 
26.179-3 - SET/15 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
100.000,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
9440/003-2015       
100.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7724/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
141.764,05
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
141.764,05
131
9483/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTUBRO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. 
- FINANÇAS
Vl.Total:
141.764,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
141.764,05
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-0,01
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
9635/000-2015 - 01
-0,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9635/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
5.827,38
669
9635/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 
7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-0,01
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9636/000-2015 - 01
-0,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9636/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
3.955,35
652
9636/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.955,35
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.955,36
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
1.595,22
669
9637/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º 
T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
1.595,22
652
9638/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-1.595,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9639/000-2015 - 01
-1.595,22
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9639/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.595,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-81,76
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9640/000-2015 - 01
-81,76
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9640/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-81,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
3.596,83
652
9640/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º 
T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.596,83
Un.:
SV
Quantidade:
0,9800
3.678,59
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
652
9641/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º 
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-0,06
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9642/000-2015 - 01
-0,06
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9642/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-0,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
20.857,56
652
9642/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.  - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 
098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.857,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.857,62
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,33
652
9643/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º 
T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
6.393,49
648
9644/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - 
ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
3.196,76
648
9645/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
3.196,76
652
9646/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 BB - REF. 
1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
3.196,77
648
9647/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,77
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,77
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.063,17
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
9848/002-2015       
1.063,17
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA 
USO DA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 
0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.063,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
553,24
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
9855/002-2015       
553,24
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015- - 
PARA USO DO CEREST - SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
553,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8348/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
1.560,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
401
9890/000-2015       
780,00
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA - ADESIVAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS - PLACAS: FRE 9427 E FRV 
5834 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.560,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
500,00
8558/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
10299/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
-577,56
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
652
10511/000-2015 - 01
-577,56
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10511/0-2015 - MOTIVO: DESCRIÇÃO DO PEDIDO EM DESACORDO COM O QUE SERÁ 
EXECUTADO
Vl.Total:
-577,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-8.340,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
10621/000-2015 - 01
-8.340,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10621/0-2015 - MOTIVO: DESCRIÇÃO INCORRETA
Vl.Total:
-8.340,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
344,88
462
10664/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP  - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,88
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
86,22
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
172,44
413
10665/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
1.739,10
323
10666/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP
Vl.Total:
1.293,30
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
86,22
2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-M258 - SHARP - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO. UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
445,80
SV
5,0000
89,16
68,30
9044/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
68,30
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
68,30
641
10678/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. DESPESA INDEVIDA DA ENTIDADE DA C/C 27.905-6 BB - CONTA PARA 
DEPÓSITO AG 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
68,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,30
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-495,18
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
10735/000-2015 - 01
-495,18
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10735/0-2015 - MOTIVO: ITEM 1 INCORRETO
Vl.Total:
-495,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9151/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
42,26
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
783
10842/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO 
ESTADUAL DE FUTEBOL - 07/09/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
0,00
9140/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
42,26
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
727
10843/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR O CORAL DA OFICINA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE 
APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO - SAÍDA: 14/08/2015 ÀS 15h E RETORNO: 15/08/2015 ÀS 4h30 - CULTURA
7,13
1,0000
0,00
9141/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
77,39
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
727
10844/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À MIRACATU/SP PARA LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL QUE FORMA SE 
APRESENTAR NA FASE REGIONAL DO MAPA CULTURAL PAULISTA -  DIA 05/09/15, SAÍDA ÀS 11h E RETORNO 
ÀS 22h40 - CULTURA
7,13
1,0000
0,00
9293/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
411,91
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
10848/001-2015       
411,91
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 4 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DA VISA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
411,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9371/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
330,23
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
10849/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E ESCOLHA DE 
ALOJAMENTO DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI - SAÍDA: 09/11/15, ÀS 07h00 E RETORNO: 10/11/2015 ÀS 
19h00 - ESPORTES
28,52
4,0000
0,00
9368/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
330,23
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
10850/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TÉCNICO E ESCOLHA 
DE ALOJAMENTO DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI - SAÍDA: 09/11/15, ÀS 07h00 E RETORNO: 10/11/2015 
ÀS 19h00 - ESPORTES
28,52
4,0000
0,00
9370/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
1.488,72
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
10851/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
421,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
196,32
2 - PERNOITE
981,60
5,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI 
- SAÍDA: 18/11/15, ÀS 06h00 E RETORNO: 23/11/2015 ÀS 21h00 - ESPORTES
85,56
12,0000
0,00
9369/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
1.207,88
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
10852/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
196,32
2 - PERNOITE
785,28
4,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI 
- SAÍDA: 24/11/15, ÀS 06h00 E RETORNO: 28/11/2015 ÀS 21h00 - ESPORTES
71,30
10,0000
0,00
9308/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10853/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR AS DIRETORAS EDNA E NORMA À SÃO PAULO/SP, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 - 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
9300/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
0,00
169,04
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
159.055.208-36
0,00
100
10854/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGENS À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DEFESA CIVIL - DIA 22/09/15, SAÍDA 
ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 24/09/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
28,52
4,0000
0,00
9139/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
491,82
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
10855/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN. ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - DIA 02/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 03/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO 
ÀS 20h00 - DIA 10/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 15/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO 
ÀS 22h00 - DIA 16/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 22/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO 
ÀS 22h00 - DIA 23/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 24/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO 
ÀS 17h30 - DIA 30/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
491,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
14,0000
94.200,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
94.200,87
94.200,87
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10937/000-2015       
94.200,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO - 
REF. EMPENHO 667/2015
Vl.Total:
94.200,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9484/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA
42,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
192.848.528-62
0,00
638
10938/000-2015       
42,52
Item:
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA - REF. 01/07/15 A 30/09/15 COM RENEGOCIAÇÕES DO PERÍODO DE 01/06/15 A 
31/08/15 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
42,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
70,65
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
10939/000-2015       
70,65
Item:
1 - REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9469/2015
Outros/Não Aplicável
CESAR AUGUSTO LEMOS CARÁ
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
133.677.958-60
0,00
488
10940/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJAMAR/SP RETIRAR ALIMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO, NO DIA 08/10/15 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
9470/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10941/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJAMAR/SP RETIRAR ALIMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO, NO DIA 08/10/15 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
9472/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
77,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10942/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR O FUNCIONÁRIO REGINALDO PARA PARTICIPAR DO I CONEPT - CONGRESSO DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP EM SERTÃOZINHO/SP, NO DIA 14/09/2015 - SAÍDA ÀS 
12h00 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
9471/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10943/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR O FUNCIONÁRIO REGINALDO QUE PARTICIPOU DO I CONEPT - CONGRESSO DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP EM SERTÃOZINHO/SP, NO DIA 17/09/2015 - SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
9473/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10944/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO PARQUE ESTADUAL "CARLOS BOTELHO" NA 
CIDADE DE SETE BARRAS, NO DIA 07/10/15 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
9474/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
488
10945/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO PARQUE ESTADUAL "CARLOS BOTELHO" NA 
CIDADE DE SETE BARRAS, NO DIA 07/10/15 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
100.714,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100.714,30
100.714,30
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10946/000-2015       
100.714,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO - 
REF. EMPENHO 3564/2015
Vl.Total:
100.714,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.871,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
99.871,05
99.871,05
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10947/000-2015       
99.871,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO 
(REF. EMP. 2108/2015)
Vl.Total:
99.871,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.919,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
99.919,71
99.919,71
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10948/000-2015       
99.919,71
Item:
1 - FOLHA - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO (REF. EMP. 4698/2015)
Vl.Total:
99.919,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
85,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
650
10949/000-2015       
85,00
Item:
1 - PIA DE AÇO INOX 1,20 X 0,60 - FABRINOX - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
85,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.250,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
10950/000-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
13,30
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10951/000-2015       
2,66
Item:
1 - FITA DE CETIM N°1 - ROXO , COM 10MT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PARA USO NO EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13,30
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
495,18
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
10952/000-2015       
360,33
Item:
1 - COMUTADOR DE PARTIDA
Vl.Total:
360,33
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
134,85
2 - MIOLO. CONTATO DA IGNIÇÃO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - 
REF. ORÇAMENTO 1730-7 - CULTURA
134,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.200,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
10953/000-2015       
1.200,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-1.200,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
10953/000-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-1.200,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10953/0-2015 - Motivo: Empenho Global empenhado como Ordinário.
Vl.Total:
-1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.200,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
10954/000-2015       
1.200,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
126,88
693
10954/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
126,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,88
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
1.013,01
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
41
10955/000-2015       
1.013,01
Item:
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA. Ida e volta - PASSAGEM PARA O PREFEITO GILSON FANTIN 
PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS - JURÍDICO
Vl.Total:
1.013,01
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 21 de Outubro de 2015.